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620700120/2020-00005
文号
关键词
发布机构
市委网信办
公开形式
责任部门
生成日期
2020-08-17 11:54:25
是否有效

市委网信办

2020部门预算说明

一、部门职责

二、机构设置

  市委网络安全和信息化委员会办公室下设综合科、网络安全科、网络传播和执法科、信息化发展协调科,下设市网络应急指挥中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算155.8万元,比2019增加36.5万元,增加23.4%,增长原因:由于我办人员由去年年底7名补充到11名,基本工资,津贴、奖金、社保等经费补助较去年均有所增加其中:财政拨款155.8万元

(二)支出预算情况

2020支出预算155.8万元,2019增加36.5万元,增加23.4%,增长原因:由于我办人员由去年年底7名补充到11名,基本工资,津贴、奖金、社保等经费支出较去年均有所增加。其中:财政拨款安排的支出155.8万元

1.一般公共服务支出137.7万元;

2.社会保障和就业支出13元;

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)5万元;

4.住房保障支出(住房公积金0万元。

、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出155.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出155.8万元,比2019年增加36.5万元,增加23.4%,增长原因:由于我办人员由去年年底7名补充到11名,基本工资,津贴、奖金、社保等经费补助较去年均有所增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出无预算。

、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.3万元2019年无变化。预计接待5批次,30人次。

3.公务用车运行维护费0万元。

4.培训费0.11万元,较2019年无变化

5.会议费0.2万元,较2019无变化。

、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

3.政府采购情况

2020年政府采购预算总额263.4万元,其中:政府采购货物预算3.4万元,政府采购服务预算260万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约1.4万元,主要包括:(车辆0万元,办公桌椅0万元,台式电脑1.4万元,复印机0万元,其他办公设备0万元)。

5.部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款155.8万元。

、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

        

               

2020年8月17


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