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手机购彩退役军人事务局2020年部门预算说明

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索引号
620700135/2020-00112
文号
关键词
发布机构
市退役军人局
公开形式
责任部门
手机购彩退役军人事务局
生成日期
2020-08-17 17:09:40
是否有效

一、部门职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

二、机构设置情况

市退役军人事务局内设5个科室,分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科

挂靠1个县级单位,市双拥工作领导小组办公室,内设双拥办综合科

下属2个事业单位,分别为市军用饮食供应站市退役军人服务中心(与市军队离退休干部管理服务站合署办公)

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算583.81万元,比2019年增加275.15   万元,提高89%,主要原因手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算只有半年,故2020年比2019年有所增加其中:一般公共预算财政拨款收入583.81万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2020支出预算583.81万元,2019年增加275.15万元,提高89%,主要原因手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算只有半年,故2020年比2019年有所增加。其中:财政拨款安排的支出583.81万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)529.86元;

2.卫生健康支出20.26万元;

3.住房保障支出(住房公积金33.69万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出583.81万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出583.81万元,比2019年预算增加275.15万元, 提高89%,增长的主要原因是:手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算只有半年,故2020年比2019年有所增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元, 增长(下降)0%

部门一般性支出财政拨款情况

1.公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.4万元,与2019保持一致。预计接待20批次,150人次。主要原因手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算中接待费只预算半年,2020年为全年。

3.公务用车运行维护费1.5万元,较2019年增加1.5万元增加主要原因为手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算没有预算公车运行维护公务用车辆保有量1辆。

4.培训费0.41万元,较2019年增加0.14万元,增长52%增加主要原因手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算中培训费只预算半年,2020年为全年。

5.会议费0万元,2019年一致。

6.机关运行费40.62万元,较2019年增加14.82万元,增长57%。增加主要原因手机购彩退役军人事务局为2019年新成立单位,2019年部门预算只有半年,故2020年比2019年有所增加

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收12万元。

3.政府采购情况

2020年政府采购预算总额77.28万元,其中:政府采购货物预算77.28万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1194.8万元,其中:办公用房879.25平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约97.4万元,主要包括:部队保温送餐车1台约45万元;净水设备6万元;米饭分装线20万元;万能蒸烤箱19万元;饺子机5万元;台式电脑 2.4 万元。

5.部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

        

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