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手机购彩供销社2020年部门预算说明

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索引号
620700085/2020-00042
文号
关键词
发布机构
市供销社
公开形式
责任部门
生成日期
2020-08-17 17:35:01
是否有效

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及省、市政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法,制定全市供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策,并认真组织实施。

⒉指导、协调、监督全市供销社系统的工作,强化行业管理,进行全系统组织机构管理和业务服务体系建设。

⒊承担各级政府委托的重要商品的经营管理任务,协调有关配套政策的落实。

⒋落实有关涉农商品的经营政策,配合质检、物价、工商等执法部门,开展质量、物价、市场整顿与管理,规定市场行为,维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

⒌按照中央、省、市确定的供销社改革方向,加强对全系统改革的指导和协调,推动供销社改革的不断深化。

⒍负责全市农业生产资料的宏观调控和总量平衡,指导农资经营企业转换机制,参与竞争,规范运行,积极开展对农民的技术指导和配套服务。

⒎围绕全市实施“三大战略”的部署,组织全系统大力开展经营结构调整,培育优势产业基地,扶持龙头企业,兴办专业合作社,发展农村合作经济组织,引导农民进入市场,活跃农畜产品流通。

⒏通过改造县级联社、基层供销社健全为农服务组织,完善服务体系,强化服务功能,充实服务内容。

⒐指导各级供销社及社属企业开展招商引资和项目建设,实行开放办社,创新产权制度,实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域,优化经营结构,满足市场需求,提高企业经济效益。

⒑协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系,反映农村合作经济组织和农民群众的要求,依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益,落实供销社系统下岗职工再就业和基本生活保障政策。

⒒负责全市供销社系统财会、审计工作的指导、监督、检查;负责全系统安全生产措施的落实和检查;组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。

⒓负责全市供销社系统的信息网络建设,采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息,为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。

⒔承办市委、市政府和省供销社交办的其它事项。

二、机构设置情况

手机购彩供销社属参照公务员法管理县级建制的市政府直属事业单位,内设办公室、综合业务科、合作指导科、现代流通科、合作金融科、社有企业管理科、财审科七个科室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算 363.85万元,比2019年增加27.19  万元,提高8.08 %,主要原因调整工资标准后工资福利增加。其中:一般公共预算财政拨款收入363.85  万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2020支出预算363.85万元,2019年增加27.19   万元,提高8.08 %,主要原因调整工资标准后工资福利增加。其中:财政拨款安排的支出363.85万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出269.02万元;   

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)56.37   元;

3、卫生健康支出 19.09  万元;

4、住房保障支出(住房公积金19.37万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 363.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出 363.85万元,比2019年预算增加27.19万元, 提高8.08%,增长的主要原因是:职人员调资、个人取暖补贴增加等。

(二)项目支出

手机购彩供销社2020年一般公共预算拨款项目支出预算

部门一般性支出财政拨款情况

1.2020年手机购彩供销社无因公出国(境)费、车辆购置费。

2.公务接待费2.5万元2019持平。预计接待25批次,250人次。

3.公务用车运行维护费0万元,主要原因取消公务用车,公务用车辆保有量0辆。

4培训费0.21万元,较2019年增加0.02万元,增长10.53 %。增加主要原因培训费用增加。

5. 会议费0.3万元,2019持平。

6. 机关运行费13.35万元,较2019年增加0.8万元,增长6.37%。增加主要原因五项费用增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2020年市供销社无非税收入。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额7.93万元,其中:政府采购货物预算5.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.68万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为652.3  万元,其中:办公用房1843.42平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0辆,价值0  万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约 4.2万元,主要包括:(办公桌椅 0万元,台式电脑 3.2万元,复印机 0万元,笔记本电脑0万元, 其他办公设备 1万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2020市供销社预算实行绩效目标管理。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指供销社用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算公开表格.xls


附件下载:预算公开表格

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