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手机购彩广播电视台2020年部门预算说明

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620700110/2020-00002
文号
关键词
部门预算说明
发布机构
市广播电视台
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2020-08-17 10:00:00
是否有效

手机购彩广播电视2020年部门预算说明

一、部门职责

1.承担着以市委、市政府决策和部署为中心的各项新闻宣传任务,肩负着传播先进文化、引导正确舆论导向的使命,担负着中央台、省台6套、市级2套电视节目及中央、省上2套、市级1套广播节目的无线发射和覆盖县区工作。

2.承担张掖对外形象宣传的策划及全市各类反映经济社会发展成果,市委、市政府中心工作专题片的制作任务。

3.承担国家、省上数字微波通道的管护任务,是国家广播电视传输工程中除卫星、光缆外的另外一条重要保障通道。

4.负责经办电视新闻综合频道和公共频道、新闻综合广播。负责广播电视自办节目的策划、采访、制作、审查、包装、播出和节目管理与交流工作。

5.负责广播播出及设备维护。

6.完成市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市广播电视台为正县级建制事业单位,下设办公室、总编室、电视手机购彩、广播电视播控中心、广告管理中心、电视节目制作中心、公共频道部、文教节目部、新闻综合广播中心、新媒体中心10个部门;现有下属单位2个,其中自收自支事业单位1个,即张掖广播电视台专题文艺部;托管事业单位1个,即张掖微波台(注:2019年4月机构改革,明确将张掖微波台划归手机购彩文广旅游局)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算1446.69万元,比2019年减少49.58万元,下降3.31%,主要原因是原《金张掖周刊》移交张掖日报社,收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入976.69万元,经营收入470万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2020支出预算1446.69万元,比2019年减少49.58万元,下降3.31%,主要原因是原《金张掖周刊》移交张掖日报社,支出减少。其中:财政拨款安排的支出976.69万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1312.93万元;   

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)7.76万元;

3、卫生健康支出49.52万元;

4、住房保障支出(住房公积金61.18万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出976.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出976.69万元,比2019年预算增加100.42万元,增长11.46%,增长的主要原因是人员工资增加,社保和公积金相应增加,2019年新招录7名专业技术人员,预算经费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0万元。

、部门部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费 2万元。较2019年增加减少)0万元,增长下降)0%。预计接待 15批次, 90人次。

3.公务用车运行维护费4.5万元,较2019年增加减少)0万元,增长0%。公务用车辆保有量3辆。

4培训费0.03万元,较2019年减少0.01万元,下降25%。

5.会议费 0.3万元,较2019年增加减少)0万元,增长下降)0%。

6.机关运行费 4.92万元,较2019年减少0.52万元,下降9.56%。行政编制减少一人,运行费用减少。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收 470万元。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额141.89万元,其中:政府采购货物预算133.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 8万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2459.79万元,其中:办公用房520.84平方米;部门及所属预算单位共有车辆 3辆,价值10.95万元;单价20万元以上通用设备5台(套)。

2020年拟采购固定资产约121.64万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑1.76万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元,摄像机及器材98.18万元、无线覆盖发射设备21.7万元。)。

5、部门预算绩效评价情况 

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

   12.2020部门(单位)整体支出绩效目标表

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