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中共手机购彩委党校2020年部门预算说明

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620700020/2020-00002
文号
关键词
发布机构
市委党校
公开形式
责任部门
生成日期
2020-08-18 16:19:23
是否有效

中共手机购彩委党校

2020年部门预算说明

一、部门职责

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养提升干部理论水平;

2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

3.围绕地方出现的新情况新问题开展教学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5. 开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流;

6. 2017年市委研究将手机购彩技工学校、手机购彩农广校、手机购彩继续教育培训中心等培训机构整合,成立手机购彩人才培训中心,继续承担原培训机构职能职责。

二、机构设置情况

内设14个科室,截止2020年年底共有在职在册人员72人,其中行政编21人。

三、2020年部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算1021.4万元,比2019年减少8万元,下降0.8%,主要原因离休人数减少1人。其中:一般公共预算财政拨款1021.4万元。

(二)支出预算情况

2020支出预算1021.4万元,比2019年减少8万元,下降0.8 %,离休人数减少,费用减少。其中:财政拨款安排的支出1021.4万元。包括:

1、教育支出853.8万元,其中住房保障支出(住房公积金)61.7 万元。

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)   109.6万元;

3、卫生健康支出 57.9万元;

教育支出经济分类指标

2020年支出预算为1021.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

     2020年基本支出1021.4万元,比2019年减少8万元,下降0.8 %,主要原因是离休人数减少1人。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元 ,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0,增长(下降)是主要原因是:

1.              经济社会发展项目0个;

2.              保障运转经费0个;

3.              其他项目 0个。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.5万元。较2019年无增减。预计接待20批次,100 人次。

3.公务用车运行维护费0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长 0 %。增加(减少)的主要原因公车改革取消公务用车。 公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.21万元 ,较2019年减少0.02万元,下降13 %。增加(减少)的主要原因在职人员减少。

5.会议费0.3万元,较2019年无增减。

      6.机关运行费0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出:无政府性基金支出

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府向基金预算支出0万元 。

2.非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收30万元。

3政府采购情况

市委党校2020年政府采购预算总额36.63万元,其中:政府采购货物预算10.17万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算26.46万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1001.59万元,其中:办公用房1616平方米;部门及所属预算单位共有车辆0 辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约8.36万元,主要包括:(办公桌椅5万元,台式电脑 0 万元,复印机3.36万元,笔记本电脑0万元, 其他办公设备0万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称)

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市委党校用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

社会保障和就业:指市委党校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

       

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