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手机购彩委老干部局2020年部门预算说明

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620700019/2020-00002
文号
关键词
发布机构
市委老干局
公开形式
责任部门
市委老干局
生成日期
2020-08-16 18:10:00
是否有效

一、部门职责

1.全面贯彻落实中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策规定,并督促落实;

2.督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作;

3.协调有关部门全面落实离休干部政治、生活待遇;

4.指导开展全市老干部文体娱乐活动和老干部活动设施的建设与管理;

5.指导全市老干部发挥作用工作,协助市关心下一代工作委员会办公室做好全市关心下一代工作;

6.接待处理老干部的来信来访;

7.指导并做好市离退休干部管理服务中心、市老干部活动中心、市老年大学工作;

8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

手机购彩老干部局属全额拨款的行政事业单位,下设:6个科室,人员编制24人,现有在职人员24人、离退休人员21人,聘用人员5人,单位会计制度执行政府会计类制度,执行本级部门预算,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算415.13万元,比2019年增加72.88万元,提高21.29%,主要原因人员增加,工资福利和社会保障缴费增加其中:一般公共预算财政拨款收入415.13万元,政府性基金预算收入   万元

(二)支出预算情况

2020支出预算415.13万元,2019年增加72.88万元,提高21.29%,主要原因人员增加,工资福利和社会保障缴费增加。其中:财政拨款安排的支出415.13万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)60.4万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)311.62元;

3、卫生健康支出20.55元

4、住房保障支出(住房公积金22.56万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出415.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出415.13万元,比2019年预算增加72.88     万元, 提高21.29%,增长的主要原因是:人员增加,工资福利和社会保障缴费增加

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算,比2019年预算无增减。

1.经济社会发展项目无;

2.保障运转经费无;

3.其他项目无。

部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2.5万元。较2019增减预计接待6批次,50余人次。

3.公务用车运行维护费,较2019增减。公务用车辆无。

4培训费0.23万元,较2019年增加0.02万元,增长9.52%。增加主要原因是单位人员增加。

5.会议费0.3万元,较2019增减

6.机关运行费60.4万元,较2019年增加9.26万元,增长18.1%。增加主要原因人员增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2020年本部门涉及非税收入,2020年计划征收8.36万元。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额10.53万元,其中:政府采购货物预算5.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.4万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为167.21万元,其中:办公用房220平方米;部门及所属预算单位共有车辆0;单价20万元以上通用设备

2020年拟采购固定资产约2.44万元,主要包括:(复印机2.2万元,其他办公设备0.24万元)。

5、部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目无。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

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