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手机购彩人民政府办公室2020年部门预算说明

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索引号
620700004/2020-00179
文号
关键词
发布机构
市政府办
公开形式
责任部门
市政府办公室
生成日期
2020-08-14 18:25:00
是否有效

根据《预算法》预算法实施条例的有关规定,现将2020年部门预算公开如下:    

一、部门职责

1.负责处理市政府日常事务和政务,协助市政府领导组织实施会议决定事项;

2.对各部门、各县区请示事项提出拟办意见,报市政府领导审批;

3.协助市政府领导处理重大突发事件;

4.督查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况;

5.主管全市信息化工作电子政务工作;

6.负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排;

7.开展调查研究,为政府制定方针、政策提出建议;

8.做好市政府领导服务保障工作;

9.指导全市政府系统开展工作;

10.组织开展外事工作重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等;

11.牵头推进市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革的职责;

12.对市政府重大工作部署落实情况开展督查。

二、部门预算单位构成

手机购彩人民政府办公室预算包括以下县级单位预算。具体如下:

1.市政府办公室

2.市机关事务管理局

3.市政府驻外办事机构

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算1902.55万元,比2019增加151.97元,主要原因是机构改革涉及职能划转和人员转隶,增加的人员经费其中:财政拨款1902.55万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算1902.55万元,比2019增加151.97万元,主要原因是机构改革涉及职能划转和人员转隶,增加人员经费支出其中:财政拨款安排的支出1902.55万元。包括:

1.一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)1549.10万元

2.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休) 163.24万元;

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)84.97万元;

4.住房保障支出(住房公积金)105.23万元

四、一般公共预算情况

2020一般公共预算支出1902.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1902.55万元,比2019年预算1492.93万元增加409.62万元,增幅27.43%,增加的主要原因是:机构改革涉及职能划转和人员转隶,单位人员增加相应增加支出预算。

(二)项目支出

市政府办公室2020年无项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费80万元2019年同。预计接待110批次,768人次。

3.政府办公室无公车,无公务用车运行维护费。

4.培训费1.23万元,较2019增加0.07万元。

5.会议费4.3万元,2019相同。

6.机关运行费100.57万元,较2019年减少38.48万元,下降27.67%为进一步贯彻落实八项规定厉行节约要求,财政压缩五项经费支出预算。

其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

市政府办公室无政府性基金支出

2.非税收入情况

市政府办公室2020年无非税收入。

3.政府采购情况

市政府办公室2020年政府采购预算总额101.52万元,其中:政府采购货物预算43.93万元,政府采购服务预算57.59万元。

4. 国有资产占用情况

市政府办公室上年末固定资产原值为4051.33万元,累计折旧1216.17万元,固定资产净值为2835.16万元。其中:办公用房9388.35平方米,单位无公务用车单价20万元以上通用设备4台(套)。 

2020年拟采购固定资产约10.75万元,主要包括:(办公家具5.8万元,其他办公设备4.95万元)。

5.部门预算绩效评价情况

市政府办公室2020年将根据工作实际需要对预算实行绩效目标管理。

名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指政府办公用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指府办于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

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