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手机购彩质量检验检测研究院2020年部门预算说明

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索引号
620700134/2020-00005
文号
关键词
发布机构
市质量检验检测研究院
公开形式
责任部门
市质量检验检测研究院
生成日期
2020-08-16 14:10:00
是否有效

一、部门职责

根据《中共手机购彩委办公室手机购彩人民政府关于印发手机购彩检验检测机构整合方案的通知》(市委办发[2016]84号)、手机购彩机构编制委员会关于印发《手机购彩质量检验检测研究院主要职责内设机构人员编制的规定》的通知(张机编[2016]22号)精神,我院的主要职责是:负责全市检验检测认证相关法律、法规、政策、标准的宣传贯彻和实施;受行政机关委托,承担质量监督检查中的监督性检验工作;承担争议产品质量仲裁检验工作;承担有关司法行政部门委托的食品、药品、产(商)品质量监督检验、生产许可检验、司法、仲裁和鉴定检验及相关检验;承担和参与检验检测标准的修订工作;负责向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况及工作中发现的严重质量问题;开展检测技术方法、标准及检测设备研究;开展检验技术、实验室建设、检测人员培训等技术咨询服务;承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院为县级建制事业单位,隶属市政府管理,设有3个内设机构:综合科、财务科、质量保证科;4个下属机构:手机购彩产品质量监督检验中心、手机购彩食品检验检测中心、手机购彩药品检验检测中心、手机购彩计量检测中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算 911.36万元,比2019年增加 82.75万元,提高9.99%,主要原因为人员经费增加76.35元,公用经费中取暖费增加6.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入911.36万元

(二)支出预算情况

2020支出预算911.36万元,2019年增加82.75万元,提高9.99 %,主要原因为人员经费增加76.35元,公用经费中取暖费增加6.4万元。其中:财政拨款安排的支出911.36万元。包括

1、一般公共服务支出786.42万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)82.35万元;

3、卫生健康支出42.59万元;

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出911.36万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出911.36万元,比2019年预算增加82.75

万元,提高9.99%,增长的主要原因是:人员经费增加76.35万元,公用经费中取暖费增加6.4万元。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0 万元与2019年持平。

部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2万元,与2019持平。预计接待15 批次,60人次。

3.公务用车运行维护费 18万元,较2019减少1.5   万元,减少7.69 %。减少主要原因为:事业单位公车改革,上交车辆1台公务用车辆保有量11辆。

4培训费 0.14万元,较2019年增加0.09万元,增长180 %。增加主要原因为人员增加9人,其中:招聘录入人员增加13人,机构改革划出4人。

5.会议费0.9万元,2019持平。

6.机关运行费100.25万元,较2019年增加6.4万元,增长6.82 %。增加主要原因为:一是新的食品药品实验室取暖面积增加,取暖费用预算相应增加;二是人员增加9人,相应五项费用预算增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2020年本部门不涉及非税收入。

3政府采购情况

2020年政府采购预算总额578.2万元,其中:政府采购货物预算 555.3万元,政府采购服务预算22.9万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2388.05万元,其中:车辆11辆,价值192.69万元;单价20万元以上通用设备 21台(套)。

2020年拟采购固定资产约318万元,主要包括:台式电脑 11.35 万元,复印机14.98万元,笔记本电脑1.4万元, 其他办公设备2.19万元,检验仪器设备288.08万元。

5、部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款911.36万元。其中:组织自评项目1个,涉及911.36万元,占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指质检院办公室用于退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表

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